| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1436 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO VENCIMENTOS SOBRE MES FEVEREIRO/2014 | 224,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | REF. PAGTO VENCIMENTOS SOBRE MES FEVEREIRO/2014 | 224,04 | ||
| 21/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 224,04 | ||
| 26/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1436/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 224,04 | ||
| TOTAL | 224,04 | 224,04 | 224,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
