| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 147 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IUZ-3076 SETOR SAÚDE CONFORME ORÇAMENTO Nº19114,ORDEM DE COMPRA Nº 111/2014, REQUISIÇÃO Nº30206/2014 | 417,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 16/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IUZ-3076 SETOR SAÚDE CONFORME ORÇAMENTO Nº19114,ORDEM DE COMPRA Nº 111/2014, REQUISIÇÃO Nº30206/2014 | 417,06 | ||
| TOTAL | 417,06 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 417,06 | |||
