| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 148 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUZ-3076 SETOR SAÚDE CONFORME ORÇAMENTO Nº19114,ORDEM DE COMPRA Nº 112/2014, REQUISIÇÃO Nº30207/2014 | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUZ-3076 SETOR SAÚDE CONFORME ORÇAMENTO Nº19114,ORDEM DE COMPRA Nº 112/2014, REQUISIÇÃO Nº30207/2014 | 119,00 | ||
| 24/01/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 89.701 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA REQUISIÇÃO Nº 30207 ORDEM DE COMPRA Nº 112/2014 | 119,00 | ||
| 17/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
