| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 1497 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE GLAUCEA FERREIRA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM PORTO ALEGRE,EM CARÁTER DE URGÊNCIA,CONFORME REQUISIÇÃO Nº30805 ORDEM DE COMPRA Nº720 EM ANEXO. | 231,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE GLAUCEA FERREIRA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM PORTO ALEGRE,EM CARÁTER DE URGÊNCIA,CONFORME REQUISIÇÃO Nº30805 ORDEM DE COMPRA Nº720 EM ANEXO. | 231,01 | ||
| 24/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE GLAUCEA FERREIRA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM PORTO ALEGRE,EM CARÁTER DE URGÊNCIA,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30805, ORDEM DE COMPRA Nº 720 ENCAMINHADAS POR RESPONSÁVEL DA SECRETARIA DA SÁUDE NO DIA 24/02/2014 | 231,01 | ||
| 25/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092386 PAGTO. REF. EMPENHO 1497/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 231,01 | ||
| TOTAL | 231,01 | 231,01 | 231,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
