| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 1498 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | FATURA SERVIÇOS DE CORREIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA MENSAL SERVIÇOS POSTAGENS DE CORREIOS CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº9912261235 NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONFORME ORDEM COMPRA Nº727 REQUISIÇÃO Nº30812 FATURA Nº 203653 EM ANEXO. | 290,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA MENSAL SERVIÇOS POSTAGENS DE CORREIOS CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº9912261235 NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONFORME ORDEM COMPRA Nº727 REQUISIÇÃO Nº30812 FATURA Nº 203653 EM ANEXO. | 290,32 | ||
| 24/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA MENSAL SERVIÇOS POSTAGENS DE CORREIOS CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912261235 NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 727 REQUISIÇÃO Nº 30812 FATURA Nº 203653 RECEBIDA E AUTENTICADA P/RESPONSÁVEL DA ADMINISTRAÇÃO EM 24/02/2014 | 290,32 | ||
| 24/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3870 | 290,32 | ||
| TOTAL | 290,32 | 290,32 | 290,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
