| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO EST |
| Número do empenho: | 15 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 30107 ORDEM DE COMPRA Nº35/2014 EM ANEXO. | 917,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 30107 ORDEM DE COMPRA Nº35/2014 EM ANEXO. | 917,63 | ||
| 15/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12.900 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM COMPRA Nº 35/2014 REQUISIÇÃO Nº 30107/2014 | 917,62 | ||
| 15/01/2014 | ESTORNO DE PARTE VALOR DEVIDO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS OCORRIDO QUANDO ENVIO NOTA FISCAL POR PARTE DA EMPRESA,ORA REGULARIZADO. | -0,01 | ||
| TOTAL | 917,62 | 917,62 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 917,62 | |||
