| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSEMARI SAGGIN |
| Número do empenho: | 1502 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COMBUSTÍVEL,PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS ROSEMARI SAGGIN E TANIA MARA PEZZINI QUANDO EM VIAGEM A CARAZINHO NOS DIAS 18 E 19/02/2014 PARTICIPAR TREINAMENTO ATUAÇÃO DAS UNIDADES CONTROLE INTERNO MUNICÍPIOS CFE COMPROVANTES,RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO:30806,ORDEM COMPRA Nº726. | 118,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COMBUSTÍVEL,PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS ROSEMARI SAGGIN E TANIA MARA PEZZINI QUANDO EM VIAGEM A CARAZINHO NOS DIAS 18 E 19/02/2014 PARTICIPAR TREINAMENTO ATUAÇÃO DAS UNIDADES CONTROLE INTERNO MUNICÍPIOS CFE COMPROVANTES,RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO:30806,ORDEM COMPRA Nº726. | 118,90 | ||
| 24/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS ROSEMARI SAGGIN E TANIA MARA PEZZINI QUANDO EM VIAGEM A CARAZINHO NOS DIAS 18 E 19/02/2014 PARTICIPAR TREINAMENTO ATUAÇÃO DAS UNIDADES CONTROLE INTERNO NOS MUNICÍPIOS CFE REQUISIÇÃO Nº 30806,ORDEM COMPRA Nº 726, RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR NILTON CHEFE DE GABINETE NO DIA 24/02/2014 | 118,90 | ||
| 24/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1502/2014 ROSEMARI SAGGIN - 7244 | 118,90 | ||
| TOTAL | 118,90 | 118,90 | 118,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
