| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1503 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Biblioteca Publica Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO Nº45 REQUISIÇÃO Nº30740 E ORDEM DE COMPRA Nº723 EM ANEXO. | 112,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO Nº45 REQUISIÇÃO Nº30740 E ORDEM DE COMPRA Nº723 EM ANEXO. | 112,90 | ||
| 05/03/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.486.573 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI EM 05/03/14 REF. PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL REF.ORDEM COMPRA Nº 723 REQUISIÇÃO Nº 30740 COLETA PREÇO Nº 45 | 112,90 | ||
| TOTAL | 112,90 | 112,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 112,90 | |||
