| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 1506 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA INCLUINDO BANCOS, TETO,FORRAÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº730 REQUISIÇÃO Nº30822 NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº481 EM ANEXO. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA INCLUINDO BANCOS, TETO,FORRAÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº730 REQUISIÇÃO Nº30822 NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº481 EM ANEXO. | 150,00 | ||
| 24/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA INCLUINDO BANCOS, TETO,FORRAÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 730 REQUISIÇÃO Nº 30822 NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 481 EM ANEXO. | 150,00 | ||
| 25/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1506/2014 VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA - 1178 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
