| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN |
| Número do empenho: | 1510 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES LINDOLFO KOCHEMBERGER E EVA MELLO REALIZAREM CONSULTAS NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS CONFORME NOTA FISCAL Nº6560 ORDEM DE COMPRA Nº729 REQUISIÇÃO Nº30809 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES LINDOLFO KOCHEMBERGER E EVA MELLO REALIZAREM CONSULTAS NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS CONFORME NOTA FISCAL Nº6560 ORDEM DE COMPRA Nº729 REQUISIÇÃO Nº30809 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 24/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES LINDOLFO KOCHEMBERGER E EVA MELLO REALIZAREM CONSULTAS NA CIDADE DE CRUZ ALTA- RS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6560 ORDEM DE COMPRA Nº 729 REQUISIÇÃO Nº 30809 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 24/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2014 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
