| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIOS FERRARI |
| Número do empenho: | 1512 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO - CADSUS MULTIPLATAFORMA INICIAL - NO DATA/SUS A SER REALIZADO NOS DIAS 27/02 E 28/02/2014,EM PORTO ALEGRE, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO,ORDEM DE COMPRA Nº734 E REQUISIÇÃO Nº30824 EM ANEXO. | 462,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO - CADSUS MULTIPLATAFORMA INICIAL - NO DATA/SUS A SER REALIZADO NOS DIAS 27/02 E 28/02/2014,EM PORTO ALEGRE, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO,ORDEM DE COMPRA Nº734 E REQUISIÇÃO Nº30824 EM ANEXO. | 462,02 | ||
| 24/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO - CADSUS MULTIPLATAFORMA INICIAL - NO DATA/SUS A SER REALIZADO NOS DIAS 27/02 E 28/02/2014,EM PORTO ALEGRE, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO,ORDEM DE COMPRA Nº 734 E REQUISIÇÃO Nº 30824 EM ANEXO ENCAMINHADO POR SECRETARIA DE SAÚDE EM 24/02/2014 | 462,02 | ||
| 25/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92387 PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2014 MARCOS VINICIOS FERRARI - 3503 | 462,02 | ||
| TOTAL | 462,02 | 462,02 | 462,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
