| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 1516 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CONFORME REQUISIÇÃO Nº30803 ORDEM DE COMPRA Nº739 EM ANEXO. | 1.623,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CONFORME REQUISIÇÃO Nº30803 ORDEM DE COMPRA Nº739 EM ANEXO. | 1.623,76 | ||
| 25/02/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1208 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM 25/02/2014 REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANTER GINÁSIO DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº 739 REQUISIÇÃO Nº 30803 | 1.623,76 | ||
| 25/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1516/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 1.623,76 | ||
| TOTAL | 1.623,76 | 1.623,76 | 1.623,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
