| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 1537 | Data de lançamento: | 25/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30831 ORDEM DE COMPRA Nº747 EM ANEXO. | 120,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30831 ORDEM DE COMPRA Nº747 EM ANEXO. | 120,81 | ||
| 26/02/2014 | VALOR LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1209 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 26/02/14 REF.MATERIAL ELÉTRICO PARA MANTER PRÉDIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REF. ORDEM COMPRA Nº 747 REQUISIÇÃO Nº 30831 | 120,81 | ||
| 28/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000234 PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 120,81 | ||
| TOTAL | 120,81 | 120,81 | 120,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
