| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA |
| Número do empenho: | 1539 | Data de lançamento: | 25/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS ASILADOS JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº30768 COLETA DE PREÇO Nº52 ORDEM DE COMPRA Nº751 EM ANEXO. | 59,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS ASILADOS JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº30768 COLETA DE PREÇO Nº52 ORDEM DE COMPRA Nº751 EM ANEXO. | 59,37 | ||
| 05/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.471.493 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 05/03/2014 REF.PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ASILADOS LAR DOS IDOSOS REF COLETA PREÇO Nº 52 ORDEM COMPRA Nº 751 REQUISIÇÃO Nº 30768 | 59,37 | ||
| 05/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1539/2014 MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA - 5174 | 59,37 | ||
| TOTAL | 59,37 | 59,37 | 59,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
