| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1541 | Data de lançamento: | 25/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO Nº51 REQUISIÇÃO Nº30769 ORDEM COMPRA Nº749 EM ANEXO. | 167,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO Nº51 REQUISIÇÃO Nº30769 ORDEM COMPRA Nº749 EM ANEXO. | 167,24 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 29113 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 27/02/14 REF.ALIMENTOS PARA MANTER PACIENTES INTERNADOS HOSPITAL REF.COLETA DE PREÇO Nº 51 /2014 REQUISIÇÃO Nº 30769 ORDEM COMPRA Nº 749 | 167,24 | ||
| 28/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000234 PAGTO. REF. EMPENHO 1541/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 167,24 | ||
| TOTAL | 167,24 | 167,24 | 167,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
