| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VITALIXX SERVICOS MEDICOS |
| Número do empenho: | 1544 | Data de lançamento: | 25/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE JANETE FRÁ A SER REALIZADA NO DIA 27/02/14 COM A HEMATOLOGISTA DRA.FLAVIA,POR MOTIVO DE NÃO TER PROFISSIONAL CONVENIADO PELO COMAJA,CFE ORDEM DE COMPRA Nº742 REQUISIÇÃO Nº30811 EM ANEXO. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE JANETE FRÁ A SER REALIZADA NO DIA 27/02/14 COM A HEMATOLOGISTA DRA.FLAVIA,POR MOTIVO DE NÃO TER PROFISSIONAL CONVENIADO PELO COMAJA,CFE ORDEM DE COMPRA Nº742 REQUISIÇÃO Nº30811 EM ANEXO. | 300,00 | ||
| 28/02/2014 | VALOR LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Nº 189 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JANETE DA SEC.DA SAÚDE EM 28/02/14 REF.CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA POR PACIENTE JANETE FRÁ COM HEMATOLOGISTA DEVIDO NÃO TER PROFISSIONAL CONVENIADO PELO COMAJA CFE ORDEM COMPRA Nº 742 REQ.: 30811 | 300,00 | ||
| 28/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92389 PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2014 VITALIXX SERVICOS MEDICOS - 4873 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
