| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 1557 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA TESOURARIA E SETOR PESSOAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº30839 ORDEM DE COMPRA Nº762 EM ANEXO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA TESOURARIA E SETOR PESSOAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº30839 ORDEM DE COMPRA Nº762 EM ANEXO. | 50,00 | ||
| 28/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 796 VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA TESOURARIA E SETOR PESSOAL CFE REQUISIÇÃO Nº 30839 ORDEM DE COMPRA Nº 762 EM ANEXO. | 50,00 | ||
| 28/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1557/2014 ELENIR S.H. DA COSTA - 73 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
