| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INES PAULINA NAPP PERTILE |
| Número do empenho: | 1559 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,TÁXI E COMBUSTÍVEL DAS SERVIDORAS INÊS,GISELE,PREFEITO VOLMAR,EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 25/02/14 TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº775,REQ.30871 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO ÁO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 348,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,TÁXI E COMBUSTÍVEL DAS SERVIDORAS INÊS,GISELE,PREFEITO VOLMAR,EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 25/02/14 TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº775,REQ.30871 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO ÁO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 348,65 | ||
| 26/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,TÁXI E COMBUSTÍVEL DAS SERVIDORAS INÊS,GISELE,PREFEITO VOLMAR,EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 25/02/14 TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 775, REQUISIÇÃO Nº.30871 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO ÁO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR NILTON CHEFE DE GABINETE EM 26/02/2014 | 348,65 | ||
| 27/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2014 INES PAULINA NAPP PERTILE - 1046 | 348,65 | ||
| TOTAL | 348,65 | 348,65 | 348,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
