| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 1561 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA REALIZADA NO VEICULO PLACA INE 3165 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS Nº484, ORDEM DE COMPRA Nº765,REQUISIÇÃO Nº30886 EM ANEXO. | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA REALIZADA NO VEICULO PLACA INE 3165 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS Nº484, ORDEM DE COMPRA Nº765,REQUISIÇÃO Nº30886 EM ANEXO. | 85,00 | ||
| 26/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA REALIZADA NO VEICULO PLACA INE 3165 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA Nº 765 REQUISIÇÃO Nº 30886, NOTA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS Nº 484 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI EM 26/02/2014 | 85,00 | ||
| 27/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1561/2014 VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA - 1178 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
