| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1562 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRT 8262 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISIÇÃO Nº30863 ORDEM DE COMPRA Nº773 EM ANEXO. | 239,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRT 8262 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISIÇÃO Nº30863 ORDEM DE COMPRA Nº773 EM ANEXO. | 239,62 | ||
| 10/03/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 92.659 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.EDUCAÇÃO EM 10/03/14 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM COMPRA Nº 773 REQUISIÇÃO Nº 30863 CFE ORDEM COMPRA Nº 944 REQUISIÇÃO Nº 31032 | 239,62 | ||
| TOTAL | 239,62 | 239,62 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 239,62 | |||
