| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 1567 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE LAVAGEM COMPLETA REALIZADA NO VEICULO PLACA IMT 2783 TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISIÇÃO Nº30887 ORDEM DE COMPRA Nº767 NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº485 EM ANEXO. | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE LAVAGEM COMPLETA REALIZADA NO VEICULO PLACA IMT 2783 TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISIÇÃO Nº30887 ORDEM DE COMPRA Nº767 NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº485 EM ANEXO. | 85,00 | ||
| 26/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE LAVAGEM COMPLETA REALIZADA NO VEICULO PLACA IMT 2783 TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30887 ORDEM DE COMPRA Nº 767 NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 485 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI EM 26/02/2014 | 85,00 | ||
| 27/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1567/2014 VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA - 1178 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
