| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S.A |
| Número do empenho: | 1570 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SERVIDOR MARCOS FERRARI REALIZAR CAPACITAÇÃO NO DATASUS,EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 27/02 E 28/02/2014,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº764 REQUISIÇÃO Nº30868 E CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 77,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SERVIDOR MARCOS FERRARI REALIZAR CAPACITAÇÃO NO DATASUS,EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 27/02 E 28/02/2014,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº764 REQUISIÇÃO Nº30868 E CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 77,10 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE BILHETE DE PASSAGEM Nº 3636 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SETOR RESPONSÁVEL EM 27/02/14 REF. PASSAGEM PARA SERVIDOR PARTICIPAR CAPACITAÇÃO NO DATA SUS EM PORTO ALEGRE REF.ORDEM COMPRA Nº 764 REQ.: 30868 | 77,10 | ||
| 27/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1570/2014 VIAÇÃO OURO E PRATA S.A - 4614 | 77,10 | ||
| TOTAL | 77,10 | 77,10 | 77,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
