| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DARLU DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1573 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº782 REQUISIÇÃO Nº30832 E COLETA DE PREÇO Nº60 EM ANEXO. | 1.571,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº782 REQUISIÇÃO Nº30832 E COLETA DE PREÇO Nº60 EM ANEXO. | 1.571,62 | ||
| 05/03/2014 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40541 RECEBIDA E AUTENTICADA POR IOCHANA DO HOSPITAL EM 05/03/14 REF.MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL REF. COLETA PREÇO Nº 60 ORDEM COMPRA Nº 782 REQUISIÇÃO Nº 30832 | 1.152,72 | ||
| 10/03/2014 | LIQUIDADO PARTE FINAL EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40609 RECEBIDA E AUTENTICADA POR IOCHANA EM 10/03/2014 REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA INTERNA HOSPITALAR CFE ORDEM DE COMPRA Nº 782 REQUISIÇÃO Nº 30832 E COLETA DE PREÇO Nº 60 | 418,90 | ||
| 25/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1573/2014 - REF.NF- 40541 MEDICAMENTOS FARMACIA HOSPITAL DARLU DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3659 | 1.152,72 | ||
| TOTAL | 1.571,62 | 1.571,62 | 1.152,72 | |
| SALDO A PAGAR | 418,90 | |||
