| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| Número do empenho: | 1574 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FALTA AGUARDANDO RECEBIMENTO VIA CISA CONFORME COLETA DE PREÇO Nº54 ORDEM DE COMPRA Nº777 REQUISIÇÃO Nº30757 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 266,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 26/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FALTA AGUARDANDO RECEBIMENTO VIA CISA CONFORME COLETA DE PREÇO Nº54 ORDEM DE COMPRA Nº777 REQUISIÇÃO Nº30757 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 266,00 | ||
| 11/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FALTA AGUARDANDO RECEBIMENTO VIA CISA CONFORME COLETA PREÇO Nº 54 ORDEM COMPRA Nº 777 REQ.:30757 E DOCUMENTOS EM ANEXO CFE NOTAS FISCAL ELETRÔNICA Nº 79072 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 11/03/2014 | 266,00 | ||
| TOTAL | 266,00 | 266,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 266,00 | |||
