| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 1577 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 1402.000629134 TELEFONE Nº3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº785 REQUISIÇÃO Nº30888 EM ANEXO. | 197,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 1402.000629134 TELEFONE Nº3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº785 REQUISIÇÃO Nº30888 EM ANEXO. | 197,69 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 1402.000629134 TELEFONE Nº 3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 785 REQUISIÇÃO Nº 30888 EM ANEXO, RECEBIDOS E ENCAMINHADOS POR MARI LISABETE FRÁ EM 27/02/2014 | 197,69 | ||
| 27/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1577/2014 OI S A - 3893 | 197,69 | ||
| TOTAL | 197,69 | 197,69 | 197,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
