| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S.A |
| Número do empenho: | 1578 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS PACIENTES TRAT.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PACIENTE GILNEI CASSARIEGO E SUA ACOMPANHANTE QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE REALIZAR REVISÃO DE CIRURGIA DO OLHO,NO DIA 28/02/2014,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30893 ORDEM DE COMPRA Nº796 EM ANEXO | 154,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PACIENTE GILNEI CASSARIEGO E SUA ACOMPANHANTE QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE REALIZAR REVISÃO DE CIRURGIA DO OLHO,NO DIA 28/02/2014,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30893 ORDEM DE COMPRA Nº796 EM ANEXO | 154,20 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE BILHETES RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JANETE EM 27/02/14 REF.PAGTO PASSAGENS PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE EM VIAGEM PORTO ALEGRE PARA REVISÃO DE CIRURGIA DO OLHO EM 28/02/14 CFE ORDEM COMPRA Nº 796 REQUISIÇÃO Nº 30893 | 154,20 | ||
| 27/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1578/2014 VIAÇÃO OURO E PRATA S.A - 4614 | 154,20 | ||
| TOTAL | 154,20 | 154,20 | 154,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
