| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: REGINA VERZEGNAZZI ZANON |
| Número do empenho: | 158 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA REGINA V.ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DA CFM DO SIOPS,NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO/2014 CFE DOCUMENTAÇAO EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº113/2014 E REQUISIÇÃO Nº30195/2014 EM ANEXO. | 427,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA REGINA V.ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DA CFM DO SIOPS,NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO/2014 CFE DOCUMENTAÇAO EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº113/2014 E REQUISIÇÃO Nº30195/2014 EM ANEXO. | 427,80 | ||
| 17/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA REGINA V.ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DA CFM DO SIOPS,NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO/2014 CFE DOCUMENTAÇAO EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº 113/2014 E REQUISIÇÃO Nº 30195/2014 EM ANEXO. | 427,80 | ||
| 17/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2014 REGINA VERZEGNAZZI ZANON - 7444 | 427,80 | ||
| TOTAL | 427,80 | 427,80 | 427,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
