| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 1585 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA EMBRATEL Nº210847020485 DO TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30900 ORDEM DE COMPRA Nº799 EM ANEXO. | 30,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA EMBRATEL Nº210847020485 DO TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30900 ORDEM DE COMPRA Nº799 EM ANEXO. | 30,10 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA EMBRATEL Nº210847020485 DO TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30900 ORDEM DE COMPRA Nº 799 EM ANEXO. | 30,10 | ||
| 27/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1585/2014 EMBRATEL - 32867 | 30,10 | ||
| TOTAL | 30,10 | 30,10 | 30,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
