| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| Número do empenho: | 1595 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SEGURO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30901 ORDEM DE COMPRA Nº828 EM ANEXO. | 394,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SEGURO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30901 ORDEM DE COMPRA Nº828 EM ANEXO. | 394,54 | ||
| 28/02/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE PARTE DOCUMENTO Nº 92399153023111801 RECEBIDO E AUTENTICADO POR RESPONSÁVEL SETOR SAÚDE EM 28/02/2014 REF.PAGTO SEGURO PRÉDIO DA UNIDADE SANITÁRIA CFE ORDEM COMPRA Nº 828 REQUISIÇÃO Nº 30901 | 394,54 | ||
| 28/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1595/2014 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A - 5191 | 394,54 | ||
| TOTAL | 394,54 | 394,54 | 394,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
