| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| Número do empenho: | 1599 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SEGURO DE PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº788 REQUISIÇÃO Nº30892 EM ANEXO. | 475,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SEGURO DE PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº788 REQUISIÇÃO Nº30892 EM ANEXO. | 475,18 | ||
| 28/02/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE PARTE DOCUMENTO Nº 92399153023111801 RECEBIDO E AUTENTICADO POR RESPONSÁVEL SEC.DE OBRAS EM 28/02/2014 REF.PAGTO SEGURO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº 788 REQUISIÇÃO Nº 30892 | 475,18 | ||
| 28/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1599/2014 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A - 5191 | 475,18 | ||
| TOTAL | 475,18 | 475,18 | 475,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
