| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEANEST-SERV.DE ANESTESIOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 160 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS ANESTESIOLÓGICOS PARA O PACIENTE VALDECI G. DA SILVA,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº116/2014,REQUISIÇÃO Nº 30212/2014 EM ANEXO. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS ANESTESIOLÓGICOS PARA O PACIENTE VALDECI G. DA SILVA,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº116/2014,REQUISIÇÃO Nº 30212/2014 EM ANEXO. | 1.100,00 | ||
| 17/01/2014 | LIQUIDADO EMPENHO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL Nº 5978 REF. ORDEM DE COMPRA Nº 116 REQUISIÇÃO Nº 30212 | 1.100,00 | ||
| 17/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92362 PAGTO. REF. EMPENHO 160/2014 SEANEST-SERV.DE ANESTESIOLOGIA LTDA - 4754 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
