| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1604 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS LUBRIFICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO ICW 9375 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30854 ORDEM DE COMPRA Nº813 EM ANEXO. | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO ICW 9375 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30854 ORDEM DE COMPRA Nº813 EM ANEXO. | 17,00 | ||
| 25/03/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 271243 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 25/03/14 REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO ICW 9375 CFE REQUISIÇÃO Nº 30854 ORDEM DE COMPRA Nº 813 EM ANEXO. | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 17,00 | |||
