| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 1608 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº817 REQUISIÇÃO Nº 30776 EM ANEXO. | 54,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº817 REQUISIÇÃO Nº 30776 EM ANEXO. | 54,25 | ||
| 28/02/2014 | VALOR LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1211 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS NO DIA 28/02/14 REF.MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANTER REDE DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR MUNICÍPIO CFE ORDEM COMPRA Nº 817 REQUISIÇÃO Nº 30776 | 54,25 | ||
| 28/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1608/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 54,25 | ||
| TOTAL | 54,25 | 54,25 | 54,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
