| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| Número do empenho: | 161 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Farmacia Basica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA,CONFORME COLETA PREÇO Nº7/2014,ORDEM DE COMPRA Nº115/2014 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 700,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA,CONFORME COLETA PREÇO Nº7/2014,ORDEM DE COMPRA Nº115/2014 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 700,30 | ||
| 06/02/2014 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 77170 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM COMPRA Nº 115/2014 COLETA PREÇO Nº 7/2014 | 688,30 | ||
| 06/02/2014 | ESTORNO DE PARTE EMPENHO COLETA PREÇO Nº 7/2014 REF.PARTE DE MEDICAMENTO SOLICITADO POR EMPRESA NÃO TER PERMISSÃO PARA FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM DO REFERIDO ITEM CFE JUSTIFICATIVA ANEXA , ORA REGULARIZADO. | -12,00 | ||
| 17/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2014 - REFNF- 77170 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ UBS DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3432 | 688,30 | ||
| TOTAL | 688,30 | 688,30 | 688,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
