| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| Número do empenho: | 1610 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SEGURO DO PRÉDIO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº30911 ORDEM DE COMPRA Nº829 EM ANEXO. | 1.053,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SEGURO DO PRÉDIO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº30911 ORDEM DE COMPRA Nº829 EM ANEXO. | 1.053,10 | ||
| 28/02/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE PARTE DOCUMENTO Nº 92399153023111801 RECEBIDO E AUTENTICADO POR RESPONSÁVEL SETOR HOSPITAL EM 28/02/2014 REF.PAGTO SEGURO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 829 REQUISIÇÃO Nº 30911 | 1.053,10 | ||
| 28/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2014 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A - 5191 | 1.053,10 | ||
| TOTAL | 1.053,10 | 1.053,10 | 1.053,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
