| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS A. MULLER ACESSORIOS ME |
| Número do empenho: | 1613 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA COLOCAÇÃO VÁLVULA FREIO E REGULAGEM FREIOS DA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C DO SETOR DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº30874 ORDEM DE COMPRA Nº821 EM ANEXO. | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA COLOCAÇÃO VÁLVULA FREIO E REGULAGEM FREIOS DA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C DO SETOR DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº30874 ORDEM DE COMPRA Nº821 EM ANEXO. | 340,00 | ||
| 05/03/2014 | VALOR LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.476.545 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.OBRAS EM 05/03/2014 REF.SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADEIRA MICHIGAN REF.ORDEM COMPRA Nº 821 REQ.: 30874 | 340,00 | ||
| 05/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292066 PAGTO. REF. EMPENHO 1613/2014 MARCOS A. MULLER ACESSORIOS ME - 32851 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
