| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS A. MULLER ACESSORIOS ME |
| Número do empenho: | 1614 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 580 L CFE ORDEM DE COMPRA Nº822 REQUISIÇÃO Nº30876 E ORÇAMENTO ANEXO. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 580 L CFE ORDEM DE COMPRA Nº822 REQUISIÇÃO Nº30876 E ORÇAMENTO ANEXO. | 1.100,00 | ||
| 05/03/2014 | VALOR LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.477.566 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.OBRAS EM 05/03/2014 REF. PEÇAS ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580 L REF.ORDEM COMPRA Nº 822 REQUISIÇÃO Nº 30876 | 1.100,00 | ||
| 05/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292066 PAGTO. REF. EMPENHO 1614/2014 MARCOS A. MULLER ACESSORIOS ME - 32851 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
