| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Número do empenho: | 1618 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITALAR,CONFORME COLETA DE PREÇO Nº47/2014 ORDEM DE COMPRA Nº786 REQUISIÇÃO Nº30875 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº227567 EM ANEXO. | 15,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITALAR,CONFORME COLETA DE PREÇO Nº47/2014 ORDEM DE COMPRA Nº786 REQUISIÇÃO Nº30875 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº227567 EM ANEXO. | 15,60 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITALAR,CONFORME COLETA DE PREÇO Nº 47/2014 ORDEM DE COMPRA Nº 786 REQUISIÇÃO Nº 30875 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 227567 RECEBIDA E AUTENTICADA POR IOCHANA DO HOSPITAL NO DIA 27/02/2014 | 15,60 | ||
| 28/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000234 PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2014 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA - 337 | 15,60 | ||
| TOTAL | 15,60 | 15,60 | 15,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
