| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Número do empenho: | 1619 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE COMPLEMENTO DE VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS 02 E 03 LANÇADOS NO EMPENHO Nº 1422 EMITIDO EM 21/02/2014 CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº227567 ORDEM DE COMPRA Nº787 E REQUISIÇÃO Nº30878 EM ANEXO. | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE COMPLEMENTO DE VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS 02 E 03 LANÇADOS NO EMPENHO Nº 1422 EMITIDO EM 21/02/2014 CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº227567 ORDEM DE COMPRA Nº787 E REQUISIÇÃO Nº30878 EM ANEXO. | 31,00 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE COMPLEMENTO DE VALORES UNITÁRIOS DOS TENS 02 E 03 LANÇADOS NO EMPENHO Nº 1422 EMITIDO EM 21/02/2014 CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 227567 ORDEM DE COMPRA Nº 787 E REQUISIÇÃO Nº30878 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR IOCHANA DO HOSPITAL EM 27/02/2014 | 31,00 | ||
| 28/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000234 PAGTO. REF. EMPENHO 1619/2014 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA - 337 | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
