| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1623 | Data de lançamento: | 28/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS -EMEI PINGO GENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME COLETA DE PREÇO Nº48/2014 ORDEM DE COMPRA Nº838/2014 E DOCUMENTO ANEXO. | 59,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME COLETA DE PREÇO Nº48/2014 ORDEM DE COMPRA Nº838/2014 E DOCUMENTO ANEXO. | 59,70 | ||
| 05/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 29389 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI EM 05/03/14 REF.ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR REF.ORDEM COMPRA Nº 838 COLETA PREÇO Nº 48 REQ.: 30928 | 59,70 | ||
| TOTAL | 59,70 | 59,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 59,70 | |||
