| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1627 | Data de lançamento: | 28/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PRODUTO DE HIGIENE PARA IDOSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE DOS ASILADOS CONFORME COLETA PREÇO Nº61/2014 ORDEM DE COMPRA Nº843/2014 REQUISIÇÃO Nº30843 E DOCUMENTO ANEXO | 60,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE DOS ASILADOS CONFORME COLETA PREÇO Nº61/2014 ORDEM DE COMPRA Nº843/2014 REQUISIÇÃO Nº30843 E DOCUMENTO ANEXO | 60,55 | ||
| TOTAL | 60,55 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,55 | |||
