| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 163 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DA SAÚDE PLACA IUZ-3076 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº123,REQUISIÇÃO Nº 30211 E ORDEM DE SERVIÇO Nº63562 EM ANEXO. | 375,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DA SAÚDE PLACA IUZ-3076 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº123,REQUISIÇÃO Nº 30211 E ORDEM DE SERVIÇO Nº63562 EM ANEXO. | 375,04 | ||
| 24/01/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 89.702 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA REQUISIÇÃO Nº 30211 ORDEM DE COMPRA Nº 123/2014 | 375,04 | ||
| 17/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 163/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 375,04 | ||
| TOTAL | 375,04 | 375,04 | 375,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
