| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 1649 | Data de lançamento: | 28/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DA WEB CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº13/2011 PROCESSO 26/2011 MÊS FEVEREIRO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº844 REQUISIÇÃO Nº30932 EM ANEXO. BRUTO - R$ 557,33 ISSQN - R$ 11,14 LÍQ. - R$ 546,19 | 557,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DA WEB CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº13/2011 PROCESSO 26/2011 MÊS FEVEREIRO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº844 REQUISIÇÃO Nº30932 EM ANEXO. BRUTO - R$ 557,33 ISSQN - R$ 11,14 LÍQ. - R$ 546,19 | 557,33 | ||
| TOTAL | 557,33 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 557,33 | |||
