| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 165 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE IJUÍ CRUZ ALTA,SOLEDADE E PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES,CONFORME LISTAS PASSAGEIROS E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REF. ORDEM COMPRA Nº120,REQUISIÇÃO 30208. | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | VALOR EMPENHADO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE IJUÍ CRUZ ALTA,SOLEDADE E PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES,CONFORME LISTAS PASSAGEIROS E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REF. ORDEM COMPRA Nº120,REQUISIÇÃO 30208. | 198,00 | ||
| 17/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE IJUÍ,CRUZ ALTA,SOLEDADE E PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES,CONFORME LISTAS PASSAGEIROS E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REF. ORDEM COMPRA Nº 120, REQUISIÇÃO 30208. | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 198,00 | |||
