| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 1651 | Data de lançamento: | 28/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME MODELO EM ANEXO,ORÇAMENTO,REQUISIÇÃO Nº30864 E ORDEM DE COMPRA Nº873 EM ANEXO. | 152,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME MODELO EM ANEXO,ORÇAMENTO,REQUISIÇÃO Nº30864 E ORDEM DE COMPRA Nº873 EM ANEXO. | 152,01 | ||
| 14/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME MODELO EM ANEXO,ORÇAMENTO,REQUISIÇÃO Nº30864 E ORDEM DE COMPRA Nº873 E NOTA FISCAL Nº 2019 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 14/03/14 | 152,01 | ||
| TOTAL | 152,01 | 152,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 152,01 | |||
