| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OFICINA DE BATERIAS GARCIA LTDA |
| Número do empenho: | 1652 | Data de lançamento: | 28/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E NO PAINEL DO VEICULO PLACA IMT 2783 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30933 ORDEM DE COMPRA Nº866 EM ANEXO. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E NO PAINEL DO VEICULO PLACA IMT 2783 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30933 ORDEM DE COMPRA Nº866 EM ANEXO. | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 480,00 | |||
