| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 166 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO,NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº70494-71277 ORDEM DE COMPRA Nº119 REQUISIÇÃO Nº 30203 EM ANEXO. | 230,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | VALOR EMPENHADO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO,NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº70494-71277 ORDEM DE COMPRA Nº119 REQUISIÇÃO Nº 30203 EM ANEXO. | 230,47 | ||
| 17/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO,NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM, NOTA FISCAL Nº 70494 71277 ORDEM DE COMPRA Nº 119 REQUISIÇÃO Nº 30203 EM ANEXO. | 230,47 | ||
| TOTAL | 230,47 | 230,47 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 230,47 | |||
