| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1671 | Data de lançamento: | 05/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2014 | 8.240,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2014 | REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2014 | 8.240,40 | ||
| 05/03/2014 | VALOR LIQUIDADO EMPENHOS REF.PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 8.240,40 | ||
| 19/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1671/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 8.240,40 | ||
| TOTAL | 8.240,40 | 8.240,40 | 8.240,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
