| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 1692 | Data de lançamento: | 05/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHAN CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº881 REQUISIÇÃO Nº30949 EM ANEXO. | 280,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 05/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHAN CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº881 REQUISIÇÃO Nº30949 EM ANEXO. | 280,70 | ||
| TOTAL | 280,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 280,70 | |||
