| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1695 | Data de lançamento: | 05/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFCANTE PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA Nº19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº30852 ORDEM DE COMPRA Nº839 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO EM ANEXO. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFCANTE PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA Nº19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº30852 ORDEM DE COMPRA Nº839 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 05/03/2014 | ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO DE SETOR RESPONSÁVEL DEVIDO ORDENADOR DE DESPESA SETOR EDUCAÇÃO TER AUTORIZADO DESPESA DA SECRETARIA DE OBRAS INDEVIDAMENTE.ORA REGULARIZADO,PARA FINS DE LANÇAMENTO EM SETOR CORRETO. | -60,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
